Модуль 8
Инциденты и ошибки
Что считается инцидентом и что делать
Документ системы качества отправлен не тому адресату или размещён в папке с лишним доступом.
Финансовый документ или расчёт отправлен не тому получателю. Первичные документы оказались в общей папке.
Файл с персональными данными оказался в общей папке. Список работников выгружен на локальный компьютер.
Сырые данные выгружены на локальный компьютер. Протокол изменён без оснований. Результат передан через личную почту.
Служебная переписка переслана внешнему лицу. Управленческий документ скопирован на личный носитель.
Результат испытания, черновик протокола или сведения об образце отправлены не по процессу.
Обнаружен лишний доступ к папке FileServer, подозрительные входы, ошибка в правах, подозрительное письмо или файл.
ОАиЦ и руководство определят порядок: проверить, зафиксировать, устранить, предупредить повторение.
В ЛИМС или 1С данные изменены без оснований и порядка. Даже «небольшую» ошибку нельзя исправить самостоятельно — нужно действовать по установленному порядку.
Удаление записи, файла или протокола без согласования. Удалённые данные могут потребоваться для проверок и аудитов.
Сырые данные, результаты или протоколы выгружены «для удобства» на рабочий стол. Это создаёт неконтролируемую копию.
Лучше сообщить о подозрении и ошибиться, чем промолчать и допустить распространение инцидента. ОАиЦ не наказывает за обращение — ОАиЦ помогает устранить и предотвратить.